Der Haushalt im Überblick
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Haushaltsfehlbetrag 1.167.895 €
Gesamtbetrag Aufwendungen
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
2.979,91 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
3.084,65 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 11.151
Zahlungsmittel
Einzahlungen
1.902.010 € Fehlbetrag
3.175.844 € aus Investitionstätigkeit
1.310.000 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
142.859 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
4.485.000 € aus Investitionstätigkeit
1.759.995 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 23.093.000 €
- Steuern und ähnliche Erträge
- 5.463.750 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 1.710.000 €
- Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen
Top-3 der Aufwandspositionen
- 12.273.790 €
- Steueraufwendungen und ähnliche Aufwendungen
- 8.153.820 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 5.450.841 €
- Personalaufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
0 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Keine Veränderung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang
Langfristige Verbindlichkeiten
28.723.000 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr410.000 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 0 €
- Bestehende Investitionskredite
- 2.575,82 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 36,77 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 11.151
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 4.485.000 €
- 860.000 €
Sanierung Kindertagesstätte "Bleichstraße"
Der Kindergarten Bleichstraße soll grundlegend modernsiert und saniert werden. Das Gesamtprojekt beläuft sich auf ca. 5.170.000 EUR. Die Auszahlungen werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 860 TSD EUR vorgesehen.
- 600.000 €
Sanierung Restaurant Schwarzbachhallen
Der Küchenbereich des Restaurants Schwarzbachhallen muss vor einer Neuverpachtung modernisiert werden. Hierfür sind umfangreiche Umbauarbeiten notwendig, die in den Jahren 2024 und 2025 vorgenommen werdne. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 1,49 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 600 TSD EUR vorgesehen.
- 500.000 €
Wasserleitungsbau
Im Bereich Immanuel-Kant-Straße und ihrer Nebenstraßen sollen die Hauptversorgungsleitungen ausgetauscht werden.
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
402,21 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 11.151